Hauptinhalt
Auf der Basis des durch das Präsidium beschlossenen Prüfplanes sind im Jahr 2026 folgende Themenbereiche zur Prüfung beabsichtigt:
- IT-Diebstähle
- Richtlinienmanagement
- Archivierung und Aktenführung
- Schlüsselverwaltung
- Fundsachen
- Hilfskraftleitfaden
- Eigenversicherungsprinzip gem. LHO
- Aufwandsentschädigungen im Rahmen von Studien
- Werk- und Dienstverträge
- Klausurtagungen
- Literaturbeschaffung ohne UB-Beteiligung
- Einhaltung der Lehrverpflichtungsverordnung
Daneben sind in jedem Jahr standardmäßig die unvermuteten Prüfungen der Geldannahmestellen sowie Prüfungen im Bereich des Haushaltsrecht vorgesehen.
Im Fokus der Prüfungen stehen regelmäßig die Optimierung von Prozessen, die Stärkung des Internen Kontrollsystems und die Weiterentwicklung organisatorischer Strukturen – gemeinsam und im Dialog mit den geprüften Bereichen. Erkenntnisse aus vergangenen Prüfungen, aktuelle Entwicklungen und gesetzliche Anforderungen fließen kontinuierlich in die Prüfungsplanung ein.
Die Veröffentlichung des Prüfprogramms dient der Transparenz und dem Verständnis für die Aufgaben und Arbeitsweise der Stabsstelle Interne Revision. Art, Umfang und zeitliche Umsetzung einzelner Prüfungen können sich im Jahresverlauf aufgrund aktueller Entwicklungen oder besonderer Anlässe ändern.